江苏索普工程有限公司公开采购文件

我公司现需采购锅炉给水泵等一批（索普新材料80万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC）项目），采用自主公开采购的方式选定供应商，特邀请贵单位参与报价。

 一、采购概况：

（一）项目名称：采购锅炉给水泵一批（索普新材料80万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC）项目）；

（二）交付地点：索普新材料80万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC)项目工地（镇江市经开区青龙山路8号）;

    （三）报价截止时间及评审时间2025年8月 18日 15 时（北京时间）；

（四）评审地点：江苏索普******有限公司采购中心。

二、采购内容及要求：

（一）采购内容

（二）采购要求

1.生产厂家：******有限公司（原沈阳水泵厂）、******有限公司和******有限公司。

2.电机品牌要求：******有限公司、******有限公司、******有限公司、******有限公司和******有限公司，电机为节能型，能效等级一级，应符合国家最新的节能标准。

   3.数字化交付，详见《80万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC）项

目数字化交付技术要求》。其他技术要求详见附件泵的规格书和数据表。

4.交货期：中选通知发出后，生产供货期为150天，卖方具备交货条件时发货前一周通知买方，得到买方正式确认后方可发货。设备安装时，卖方指派专业技术人员现场指导安装，并参与调试直至合格。如因供货方原因无法按期交付，则每延迟一天扣除合同价的1%，如果延迟20天后仍无法交付，买方可以要求退货（退款），卖方承担合同总额30%的违约责任。

三、报价单位资质与要求：

（一）供应商必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质；

（二）产品生产商应具有制造相关设备材料的资质和能力；

（三）******集团供应商负面清单中的单位报价；

（四）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价；

（五）不接受被国家企业信用信息公示系统列入经营异常名录、严重违法失信名单（黑名单）的企业报价；

（六）本项目不接受联合体报价。

四、报价：

（一）报价方式：

报价为含增值税送到价。报价时请注明税率，如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

（二）报价保证金：

人民币 20000 元（大写：贰万元整，保证金备注：采购锅炉给水泵一批（索普新材料80万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC）项目）报价保证金），请于报价截止前打入下列指定账户，若未成交将于次月无息退还保证金；若成交将转为履约保证金，于项目竣工验收合格后无息退还。采购方合格分包商库成员无需缴纳报价保证金。

名    ******有限公司

开 户 行：******银行镇江谏壁支行

汇款账号：4689 7815 2542

报价保证金是为了保护采购人免遭因报价单位的行为而蒙受损失，采购人因报价单位的行为受到损害时可以没收报价单位的报价保证金。对于未能按要求提交保证金的报价，采购人将视为未实质性响应采购文件的要求而予以拒绝，即为无效报价。

如报价单位有下列情况，报价保证金、履约保证金不予退还：

1、报价单位在报价截止期后撤回其报价文件的；

2、中选单位无正当理由不与采购人在规定期限内签订合同的，或签订合同时提出附加条件的；

3、报价单位采用不正当的手段骗取中选。

（三）付款方式：

设备到货并验收合格，开具全额增值税专用发票后次月支付60%的货款，设备经调试运行合格支付到货款的90%，质保金10%（如供货方提供质量保函，质保金调试运行合格后一并支付），质保期为运行后12个月。******银行承兑（六个月内）方式支付。如报价单位不接受采购人提出的付款方式，可在线下报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间******银行保函作为履约保证金，并且预付款项在报价评审时按照6%年利率计算资金占用费），报价评审时作为参考。

（四）本项目报价通过线下进行：

1、采用线下报价应将报价书及相关资料装订成册以档案袋形式送达，档案袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章，填写密封日期；在档案袋封面上需注明“报价项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等；报价文件还应包括1正2副本，并要求在报价截止日之前送达，逾期将作为无效报价处理； 

2、报价单位须在报价文件上，注明联系人、联系电话；

3、不论报价结果如何，报价单位的报价文件均不退回，且不对未成交单位作任何解释。报价单位在报价过程中产生的一切费用，不管报价结果如何，均由报价单位承担。

（五）报价文件的组成：

1、报价函、报价清单及相关产品技术响应文件；

2、法定代表人证明书（索普工程合格供应商可免提供）；

3、授权委托书（如有授权、索普工程合格供应商可免提供）；

4、企业营业执照副本、企业资质文件，复印件需加盖公章；

******银行账号、地址、电话）；

（六）与本报价有关的一切往来通讯请密封后寄：

******有限公司物资采供处

地址：江苏省镇江市京口区求索路86号******集团3号门）

邮编：212006

收件人：张秀琴

联系电话：******

(七)凡对采购文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

******有限公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路86号，邮编：212006

采购业务联系人：张秀琴        电话：******

采购技术联系人：李军          电话：******

采购部门负责人：黄文彪        电话：0511-88995129

五、评审、中选及无效报价：

（一）评审

1、本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各报价单位报价文件进行评审，确定最终中选单位。

2、请各报价单位保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。确认报价文件中的相关信息，报价单位必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与采购文件的偏离。如评审小组在评审现场10分钟内电话联系不上报价单位，且报价文件与采购文件的偏离影响评审结果，则视为报价单位主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价单位的任何解释。

3、评审小组不得泄露各报价单位的报价。  

（二）中选

在能够满足采购人技术要求及工期要求的报价单位中选择报价总价最低的一家报价单位作为中选单位。

（三）放弃采购

采购人如发现采购过程中有串通报价、互通信息等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可放弃本次采购，并可将相关报价单位列入供应商负面清单，一年内不再接受其参与报价工作。或各单位整体报价与市场价偏离，损害采购人的正当利益，经采购人评审小组评定可放弃本次采购。

（四）无效报价

1、凡报价单位不具备生产经营资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可认定为无效报价。

    2、报价单位应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价单位的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

六、其他注意事项：

（一）违约责任：

1.如中选单位没有按照规定的时间交货或提供服务，中选单位须支付违约金，违约金从货款中扣除，迟交货物或未提供服务的违约金逾期每日按合同总金额的1%计收。迟交货物或未提供服务超过20日，采购人有权解除合同,采购人可要求中选单位于五个工作日内返还采购人合同货款并按合同总额的30%承担违约责任。

2.中选单位交货后，如果货物经检验不合格的，采购人可选择以下处理方式：

（1）采购人选择换货的，换货所产生的费用由中选单位承担。经采购人同意中选单位换货的，需在买受人第一次验收不合格之日起在相应的合同供货期内供货，逾期供货的，违约责任参照第1款执行。

（2）采购人选择解除合同的，退货所产生的费用由中选单位承担。中选单位需在检验不合格之日起五个工作日内返还采购人合同货款，并赔偿合同总货款的20%违约金给采购人，采购人在中选单位返还货款之前，有权质押货物，质押期间如产生仓储费，仓储费由中选单位承担。

3.报价单位凡是出现提供虚假结算资料或存在其他弄虚作假行为的，按被发现虚假费用的100%或合同金额的10%，依孰高原则由出卖人向买受人支付诚信违约金。造成损失的，出卖人还需承担相应法律责任。该损失包括不限于买受人鉴定费、审计费、诉讼费、律师费等相关费用。

（二）中选单位中选以后应严格按照采购文件约定与采购人签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中选单位所有违背采购文件及合同约定的行为，采购人均可持续保留与中选单位中止合作的一切权利。　

（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；中选单位供货如经检验确认为假冒（以次充好）伪劣（粗制滥造）产品，视为中选单位无能力保障产品质量，采购人有权终止此次中选合同的执行。

（四）对不合格货品采购人应及时通知中选单位，如有异议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中选单位应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。

    （五）如报价单位不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，根据《索普工程供应商负面清单管理规定》（详见附件4），采购人有权对违反规定的报价单位进行考核扣分，对列入负面清单的供应商******集团本部及各分子公司将不接受其报价，产生严重影响的，采购人将依法追究报价单位******集团供应商负面清单的公示地址为：******。

（六）报价单位对所供产品所引起的知识产权方面的纠纷，由报价单位承担一切后果，采购人不承担任何责任。

（七）报价单位应详细阅读本采购文件，参与报价即视为对本采购文件所列之条款均表示接受。

（八）本次采购解释权归江苏索普工程有限公司物资采供处所有。

（九）本次采购中选信息公示网址******n。

附件1

报价函

江苏索普工程有限公司：

(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。

1、采购项目的总报价（含税）为       (大写)：      元人民币，税率       %；如有分项报价，请另附分项报价清单；

2、我方保证遵守采购文件中的全部规定；

3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；

4、我方已详细审查全部采购文件，包括采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受采购文件所有条款。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理；

5、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、对自主公开采购文件的不接受项（技术要求及报价单位资格要求除外）：                                             。

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：               

日期：

附件2

法定代表人证明书

致：******有限公司：

姓    名：

性    别：

年    龄：

职    务：

系                              （报价单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（须加盖公章）

报价单位：      （盖单位公章）

                        日期：     年   月   日

附件3

授权委托书

致：******有限公司：

本授权委托书声明：我      （姓名）系       （报价单位名称）的法定代表人，现授权       （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在                   项目的报价活动中，以我单位的名义签署报价文件和报价文件、与采购人（或业主）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自报价开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。

特此委托。

附：法定代表人身份证复印件（须加盖公章）

委托代理人身份证复印件（须加盖公章）

报价单位：（盖单位公章）

法定代表人：         （签字）

法定代表人身份证号码：                    .

被授权的代理人：         （签字）

代理人身份证号码：                      .

日期：     年   月   日

附件4

索普工程供应商负面清单管理规定

（2025年修订）

第一章 总则

第一条 凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的产品供应商及承包商，证照齐全且资质满足公司采购要求的，均可参与公司组织的公开采购等商务活动。

第二条 本制度适用于索普工程，经公司讨论定稿******集团商务合作部审核通过后实施。

第二章  管理职责

第三条 职责分工

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收，对供应商所供货物或服务在使用效果、产品质量、服务质量等方面进行评价，包括公司所有提出物资和服务采购的部门。

2.管理部门：负责全过程监督管理，对采购物资、服务及供应商的质量、安全、进度、服务等进行监督检验，对其在技术、安全性能、规范性等方面进行评价，包括质量控制处、环保安全处、计划运行处。

3.采购部门（含物资、施工及服务采购，包括物资采供处、计划运行处，下同）：负责通过线上或线下途径不断开发有能力、满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

4.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督，主要有综合管理处、预算造价处。

第四条 公司供应商负面清单管理工作由采购部门负责，公司各部门在采购、合同履约、物资使用等环节中产生的供应商考核意见，应报采购部门汇总管理，******集团商务合作部公示后生效执行。涉及供应商扣款报送综合管理处。                                  

            第三章  供应商分级管理

第五条 根据考核扣分及违规严重性，将供应商分为以下三类管理：

（一）合格供应商

1.考核标准：滚动周期扣分（一年内）＜10 分。

2.管理措施：可正常参与公司公开采购及合作，扣分自首次扣除满一年自动清零。

（二）暂停合作供应商

1.考核标准：同一单位对同一供应商一年内的考核扣分

累计≥10 分；不同单位对同一供应商一年内的考核扣分累计≥15 分。

2.管理措施：一年内停止与其产生新的合作。建立到期

提示机制，到期前一个月内考核部门应主动告知相应供应商，并同步开放整改材料提交通道。

3.评审优先级：在采购评审过程中，同等情况下应优先

选择未曾被列入暂停合作供应商清单的供应商。

（三）禁止合作供应商

1.考核标准：供应商发生以下恶意行为的，将直接列入

禁止合作供应商清单：

（1）主观恶意且对公司生产经营活动造成重大损害的；

（******法院裁定为败诉的；

（3）两次列入暂停合作供应商的；

（4）违反廉政协议，滋生腐败现象的；

（5）存在其他严重侵害公司利益行为的。

2.管理措施：原则上永久禁止合作。

第四章 积分考核细则

第六条 供应商的积分考核主要包括质量安全、交货周期、售后服务、资质信誉等方面，每项各10分，各相关部

******集团商务合作部公示。

（一）质量及安全方面

1.所供产品出现质量问题，经调换（及时处理）未对公司造成影响，单次扣1-3分。

2.所供产品出现质量问题，对公司造成一定影响，单次扣3-5分。

3.所供产品出现质量问题，对公司造成严重影响，单次扣5-10分。

4.交货过程中存在故意隐瞒质量缺陷或以次充好，单次扣5-10分。

******集团及索普工程相关制度执行。

（二）交货（进度）方面

1.交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣1-3分。

    2.交货时未按规定包装的，单次扣1-3分。

    3.延期交货，但未对公司造成影响，单次扣1-3分；造成一定影响，单次扣3-5分；造成严重影响，单次扣5-10分。

    4.未按照进度计划施工（提供服务），且未提供合理的延误说明的，扣1-3分。

5.不能按照合同约定时间完成任务，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣1-3分；造成一定影响的，单次扣3-5分；造成严重影响的，单次扣5-10分。

（三）售后方面

    1.对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣1-3分；已造成一定影响，单次扣3-5分；造成严重影响，单次扣5-10分。

2.售后人员不能及时解决问题，单次扣1-3分。

3.在质保期内，拒绝按合同提供售后服务，单次扣5-10分。

（四）资信方面

1.未提供采购文件要求的资质文件、不满足采购文件资质要求、报价与技术要求不符等，单次扣1-3分。

2.中选后因报价、参数错误等原因，放弃中选，单次扣3-5分。

3.中选后拒绝签订合同或拒绝履行合同，单次扣5-10分。

    4.无正当理由未及时开具发票给我公司或未按合同约定开票，单次扣1-3分。

5.未按《江苏索普******有限公司预结算管理制度》要求提供工程结算资料，或未按规定进行工程结算确认的，单次扣1-3分。

6.经核实报价单位资质造假或因知识产权引起纠纷，单次扣6-10分。

7.报价低于成本价且无合理说明扰乱公开采购秩序,单次扣10分。

第七条 关于无效投诉的处理办法

报价单位如对评审结果存有异议，可向监管部门提起投诉。但为维护采购工作的严肃性，报价单位所提出的投诉一旦被公司认定为无效投诉，单次扣除投诉人3分；如果报价单位仍不接受解释且采取重复投诉，甚至出现捏造事实、无理取闹、聚众围堵、恶意诽谤等严重扰乱公司生产经营秩序的恶劣行为，可再扣除投诉人5-10分；报价单位对同一事件进行重复的无效投诉或一年内累计无效投诉的次数达到三次以上（含三次），均直接列入暂停合作供应商清单，情节严重的可直接列入禁止合作供应商清单。

第五章 重要事项

第九条 各部门将供应商纳入负面清单时应秉持审慎原则，需建立在事实调查与证据收集基础之上，确保决定的合理性与公正性。

第十条 原则上不得与禁止合作的供应商恢复合作关系。如确因生产需要恢复合作的，须经相关审批流程后方可实施。

第十一条 暂停合作供应商考核满一年后，经审议符合移出暂停合作清单条件的，应及时将其移出负面清单。

第十二条 如暂停合作供应商在收到我司到期告知后三个月内未能提供有效整改材料或一年内不能完成整改的，可将其列入禁止合作供应商清单，不再与其开展合作。

第十三条 各部门需真实、准确地记录供应商的考核结果，并按要求及时报送供应商考核信息至采购部门，确保信息及时、透明。

第十四条 对于严重侵害我公司利益的供应商，除按照供应商管理制度进行正常考核外，对于存在违法违规行为的供应商，应依法追究其法律责任，包括但不限于通过法律途径索赔、向相关监管机构举报等。

第十五条 已被列入负面清单的暂停合作供应商通过自身完善、整改等措施，其产品或服务质量满足公司要求，原则上自考核满一年以后，供应商可提出书面申请，经供应商能力确认流程鉴定后方可从负面清单中消除。具体流程如下：

1.供应商提出负面清单消除的书面申请以及针对考核

项的整改措施、效果等相关文件材料；

2.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

3.采购部门根据材料确认及考察情况提出建议，经相关部门会签再报公司领导（分管领导及总经理）批准以后方可完成负面清单供应商的消除工作。

第五章  附则

第十六条 各部门应努力按照公开、公平、公正的原则，做好供应商负面清单的考核和管理工作。

第十七条 如某一实际控制人所控制的公司被列入负面

清单，该实控人直接或间接控制的所有相关公司也视同列入

负面清单。

第十八条 供应商负面清单的加入和消除总体采取谁加入谁消除的独立自主处置原则。

第十九条 公司对负面清单供应商的加入和消除将按月度报送索普集团商务合作部，并由商务合作部统一在******集团指定公告栏中进行公示。对已被******集团某一单位列入负面清单的供应商，我公司在同一时期一律不再与其开展新的合作。

第十三条 本规定自颁发之日起生效，由采购部门负责解释。

锅炉给水泵采购文件.zip